Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans 2027-2030

Omschrijving (toelichting)

Voor een toelichting op het EMU-saldo en de manier van financiering verwijzen we naar de paragraaf financiering

Overzicht van baten en lasten

Hieronder is een totaaloverzicht van de programma's gegeven.

Excel-tabel

Programma's (x 1.000)	baten	Lasten	saldo
1 Bestuur en ondersteuning	216	2.057	-1.841
2 Veiligheid	33	1.626	-1.594
3 Verkeer, vervoer en waterstaat	736	3.389	-2.653
4 Economie	5.396	1.242	4.153
5 Onderwijs	36	452	-416
6 Sport, cultuur en recreatie	481	3.013	-2.532
7 Sociaal domein	3.925	13.955	-10.030
8 Volksgezondheid en milieu	2.925	4.208	-1.283
9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	1.637	3.020	-1.384
Algemene dekkingsmiddelen	24.456	404	24.052
Overhead	122	7.563	-7.440
Heffing VPB	0	78	-78
Onvoorzien	0	175	-175
Saldo van baten en lasten	39.962	41.182	-1.220

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma

1 Bestuur en ondersteuning	0	0	0
2 Veiligheid	0	0	0
3 Verkeer, vervoer en waterstaat	7	0	7
4 Economie	0	0	0
5 Onderwijs	0	0	0
6 Sport, cultuur en recreatie	107	0	107
7 Sociaal domein	224	0	224
8 Volksgezondheid en milieu	13	0	13
9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	35	0	35
10 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	859	25	834
Resultaat	41.207	41.207	0

Omschrijving (toelichting)

Voor een specificatie van de baten en lasten op taakveld verwijzen we naar bijlage 5.

Nieuw beleid

Omschrijving (toelichting)

Voor het nieuwe beleid is er onderscheid gemaakt in nieuwe investeringen en nieuw beleid binnen de exploitatie. Voor het nieuwe beleid voor de begroting 2027 tot en met 2030 verwijzen we naar de investeringsplanning en exploitatieplanning, die respectievelijk in bijlage 1 en 2 zijn opgenomen.