Bijlagen

Bijlage 1. Investeringsplanning 2027-2030

Omschrijving (toelichting)

Bijlage 2. Exploitatieplanning 2027-2030

Bijlage 2. Exploitatieplanning 2026-2030

Omschrijving (toelichting)

Bijlage 3. Financiële doorrekening begroting gemeente Noord-Beveland 2027-2030

Bijlage 3. Financiële doorrekening begroting gemeente Noord-Beveland 2027 - 2030

Omschrijving (toelichting)

Onder constructie.

Bijlage 4. Budgetprognose

Omschrijving (toelichting)

Onder constructie.

Bijlage 5. Lasten en baten per programma

Lasten en baten per programma

Exploitatie	Realisatie 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baten
01. Bestuur en ondersteuning	267.950	214.286	216.225	216.225	216.225	216.225
02. Veiligheid	80.526	32.000	32.549	32.549	32.549	32.549
03. Verker, vervoer en waterstaat	976.205	735.667	735.667	735.667	735.667	735.667
04. Economie	7.400.406	5.901.471	5.395.853	5.396.235	5.498.959	5.275.715
05. Onderwijs	35.466	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
06. Sport, cultuur en recreatie	611.816	477.947	481.378	478.878	468.378	468.378
07. Sociaal domein	5.307.562	5.245.069	3.924.561	2.962.109	2.962.109	2.962.109
08. Volksgezondheid en milieu	2.876.148	3.543.859	2.924.925	2.924.925	2.924.925	2.924.925
09. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	1.417.322	6.982.089	1.636.583	878.478	1.543.622	987.425
10. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	25.110.864	24.043.596	24.578.292	24.256.252	23.907.810	24.304.981
Totaal Baten	44.084.265	47.211.484	39.961.533	37.916.818	38.325.744	37.943.474
Lasten
01. Bestuur en ondersteuning	2.156.640	1.959.336	2.056.729	2.056.729	2.056.729	2.056.729
02. Veiligheid	1.412.940	1.602.536	1.626.326	1.667.292	1.715.394	1.643.519
03. Verker, vervoer en waterstaat	3.106.971	3.394.935	3.389.007	3.379.980	3.364.440	3.356.637
04. Economie	2.482.979	1.878.702	1.242.403	1.242.785	1.321.509	1.098.265
05. Onderwijs	458.887	481.459	451.862	453.040	451.850	451.962
06. Sport, cultuur en recreatie	2.415.700	3.495.612	3.013.362	2.966.072	2.894.634	2.886.270
07. Sociaal domein	12.972.079	14.159.522	13.954.966	13.530.805	12.970.786	12.916.896
08. Volksgezondheid en milieu	3.615.692	4.896.486	4.207.902	4.199.569	4.198.756	4.215.787
09. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2.804.401	8.354.969	3.020.235	2.251.965	2.913.881	2.367.861
10. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	7.879.989	7.896.714	8.219.029	7.592.998	7.217.182	7.378.965
Totaal Lasten	39.306.278	48.120.271	41.181.821	39.341.235	39.105.161	38.372.891
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-4.777.987	908.787	1.220.288	1.424.417	779.417	429.417
Onttrekkingen	1.427.421	7.370.830	1.245.300	1.452.300	807.300	457.300
Stortingen	3.810.942	6.462.043	25.012	27.883	27.883	27.883
Mutaties reserves	2.383.521	-908.787	-1.220.288	-1.424.417	-779.417	-429.417
Gerealiseerd resultaat	-2.394.466	0	0	0	0	0

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Exploitatie	Realisatie 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baten
0.1. Bestuur	77.844	30.106	32.045	32.045	32.045	32.045
0.2. Burgerzaken	190.106	184.180	184.180	184.180	184.180	184.180
Totaal Baten	267.950	214.286	216.225	216.225	216.225	216.225
Lasten
0.1. Bestuur	1.518.455	1.297.734	1.360.682	1.360.682	1.360.682	1.360.682
0.2. Burgerzaken	638.185	661.602	696.047	696.047	696.047	696.047
Totaal Lasten	2.156.640	1.959.336	2.056.729	2.056.729	2.056.729	2.056.729
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	1.888.690	1.745.050	1.840.504	1.840.504	1.840.504	1.840.504
Gerealiseerd resultaat	1.888.690	1.745.050	1.840.504	1.840.504	1.840.504	1.840.504

Programma 2 Veiligheid

Exploitatie	Realisatie 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baten
1.2. Openbare orde en veiligheid	80.526	32.000	32.549	32.549	32.549	32.549
Totaal Baten	80.526	32.000	32.549	32.549	32.549	32.549
Lasten
1.1. Crisisbeheersing en brandweer	1.225.328	1.356.603	1.416.580	1.457.546	1.505.648	1.433.773
1.2. Openbare orde en veiligheid	187.612	245.933	209.746	209.746	209.746	209.746
Totaal Lasten	1.412.940	1.602.536	1.626.326	1.667.292	1.715.394	1.643.519
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	1.332.414	1.570.536	1.593.777	1.634.743	1.682.845	1.610.970
Gerealiseerd resultaat	1.332.414	1.570.536	1.593.777	1.634.743	1.682.845	1.610.970

Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Exploitatie	Realisatie 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baten
2.1. Verkeer en vervoer	258.557	74.824	74.824	74.824	74.824	74.824
2.3. Recreatieve havens	411.961	377.300	377.300	377.300	377.300	377.300
2.4. Economische havens en waterwegen	305.688	283.543	283.543	283.543	283.543	283.543
Totaal Baten	976.205	735.667	735.667	735.667	735.667	735.667
Lasten
2.1. Verkeer en vervoer	2.432.593	2.600.023	2.598.697	2.591.870	2.576.330	2.569.211
2.2. Parkeren	324.823	397.821	398.688	398.688	398.688	398.688
2.3. Recreatieve havens	189.648	224.690	222.293	222.964	222.964	222.964
2.4. Economische havens en waterwegen	159.907	172.401	169.329	166.458	166.458	165.774
Totaal Lasten	3.106.971	3.394.935	3.389.007	3.379.980	3.364.440	3.356.637
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	2.130.766	2.659.268	2.653.340	2.644.313	2.628.773	2.620.970
Onttrekkingen
0.10. Mutaties reserves	0	6.771	7.008	7.008	7.008	7.008
Totaal Onttrekkingen	0	6.771	7.008	7.008	7.008	7.008
Stortingen
0.10. Mutaties reserves	0	1.154	12	2.883	2.883	2.883
Totaal Stortingen	0	1.154	12	2.883	2.883	2.883
Mutaties reserves	0	-5.617	-6.996	-4.125	-4.125	-4.125
Gerealiseerd resultaat	2.130.766	2.653.651	2.646.344	2.640.188	2.624.648	2.616.845

Programma 4 Economie

Exploitatie	Realisatie 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baten
3.1. Economische ontwikkeling	4.561	45	45	45	45	45
3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.331.654	377.030	171.808	172.190	274.914	51.670
3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	304.028	300.396	0	0	0	0
3.4. Economische promotie	4.760.163	5.224.000	5.224.000	5.224.000	5.224.000	5.224.000
Totaal Baten	7.400.406	5.901.471	5.395.853	5.396.235	5.498.959	5.275.715
Lasten
3.1. Economische ontwikkeling	136.972	176.028	146.831	146.831	122.831	122.831
3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.764.825	663.750	319.011	319.393	422.117	198.873
3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	298.443	782.016	522.248	522.248	522.248	522.248
3.4. Economische promotie	282.739	256.908	254.313	254.313	254.313	254.313
Totaal Lasten	2.482.979	1.878.702	1.242.403	1.242.785	1.321.509	1.098.265
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-4.917.427	-4.022.769	-4.153.450	-4.153.450	-4.177.450	-4.177.450
Gerealiseerd resultaat	-4.917.427	-4.022.769	-4.153.450	-4.153.450	-4.177.450	-4.177.450

Programma 5 Onderwijs

Exploitatie	Realisatie 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baten
4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken	35.466	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Totaal Baten	35.466	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Lasten
4.1. Openbaar basisonderwijs	58.480	64.946	56.264	58.050	59.335	60.618
4.2. Onderwijshuisvesting	111.637	109.479	84.237	84.237	81.762	80.591
4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken	288.770	307.034	311.361	310.753	310.753	310.753
Totaal Lasten	458.887	481.459	451.862	453.040	451.850	451.962
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	423.421	445.959	416.362	417.540	416.350	416.462
Onttrekkingen
0.10. Mutaties reserves	0	3.882	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	0	3.882	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	-3.882	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	423.421	442.077	416.362	417.540	416.350	416.462

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

Exploitatie	Realisatie 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baten
5.1. Sportbeleid en activering	135.919	108.441	96.372	96.372	96.372	96.372
5.2. Sportaccommodaties	36.005	15.956	15.956	15.956	15.956	15.956
5.3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5.4. Musea	0	0	14.500	12.000	1.500	1.500
5.6. Media	58.625	0	0	0	0	0
5.7. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	366.668	338.950	339.950	339.950	339.950	339.950
Totaal Baten	611.816	477.947	481.378	478.878	468.378	468.378
Lasten
5.1. Sportbeleid en activering	101.193	125.415	116.548	116.548	116.548	116.548
5.2. Sportaccommodaties	334.267	317.000	295.309	326.474	281.582	281.582
5.3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	321.217	411.042	377.095	377.095	377.095	377.095
5.4. Musea	78.097	95.612	102.253	97.711	89.862	89.862
5.5. Cultureel erfgoed	2.680	10.169	11.065	11.065	11.065	11.065
5.6. Media	238.112	256.475	157.861	157.861	157.861	157.861
5.7. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.340.134	2.279.899	1.953.231	1.879.318	1.860.621	1.852.257
Totaal Lasten	2.415.700	3.495.612	3.013.362	2.966.072	2.894.634	2.886.270
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	1.803.884	3.017.665	2.531.984	2.487.194	2.426.256	2.417.892
Onttrekkingen
0.10. Mutaties reserves	0	583.276	107.146	107.146	107.146	107.146
Totaal Onttrekkingen	0	583.276	107.146	107.146	107.146	107.146
Mutaties reserves	0	-583.276	-107.146	-107.146	-107.146	-107.146
Gerealiseerd resultaat	1.803.884	2.434.389	2.424.838	2.380.048	2.319.110	2.310.746

Programma 7 Sociaal domein

Exploitatie	Realisatie 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baten
6.1. Samenkracht en burgerparticipatie	2.520.278	2.503.675	1.242.651	280.199	280.199	280.199
6.21. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	109.636	0	0	0	0	0
6.3. Inkomensregelingen	2.244.201	2.296.984	2.296.984	2.296.984	2.296.984	2.296.984
6.4. WSW en beschut werk	103.469	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.5. Arbeidsparticipatie	116.434	93.259	93.259	93.259	93.259	93.259
6.60. Hulpmiddelen en diensten (WMO)	145.431	116.780	118.667	118.667	118.667	118.667
6.811. Beschermd wonen (WMO)	68.113	134.371	73.000	73.000	73.000	73.000
Totaal Baten	5.307.562	5.245.069	3.924.561	2.962.109	2.962.109	2.962.109
Lasten
6.1. Samenkracht en burgerparticipatie	2.739.248	2.822.062	2.837.485	2.468.812	1.907.571	1.891.734
6.21. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	189.747	139.525	145.466	145.466	145.466	145.466
6.22. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	464.582	498.881	532.957	532.957	532.957	532.957
6.23. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	62.240	5.100	49.382	49.382	49.382	49.382
6.3. Inkomensregelingen	2.992.860	3.531.492	3.549.382	3.549.382	3.549.382	3.549.382
6.4. WSW en beschut werk	470.092	498.632	501.921	497.433	498.655	460.602
6.5. Arbeidsparticipatie	337.259	449.639	449.639	449.639	449.639	449.639
6.60. Hulpmiddelen en diensten (WMO)	764.884	638.899	661.266	661.266	661.266	661.266
6.711. Huishoudelijke hulp (WMO)	854.528	1.066.819	1.122.269	1.122.269	1.122.269	1.122.269
6.712. Begeleiding (WMO)	345.497	525.346	550.651	550.651	550.651	550.651
6.713. Dagbesteding (WMO)	105.917	146.802	166.414	166.414	166.414	166.414
6.714. Overige maatwerkarrangementen (WMO)	222.781	291.608	261.897	261.897	261.897	261.897
6.752. Jeugdhulp ambulant regionaal	2.002.849	2.135.704	1.851.793	1.851.793	1.851.793	1.851.793
6.753. Jeugdhulp ambulant landelijk	37.370	41.076	683.506	683.506	683.506	683.506
6.762. Jeugdhulp met verblijf regionaal	984.109	783.774	35.156	35.156	35.156	35.156
6.763. Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0	0	0	0
6.791. PGB WMO	111.737	160.350	160.000	160.000	160.000	160.000
6.792. PGB Jeugd	27.472	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6.811. Beschermd wonen (WMO)	41.099	137.379	152.618	101.618	101.618	101.618
6.812. Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.821. Jeugdbescherming	182.350	200.605	167.988	167.988	167.988	167.988
6.822. Jeugdreclassering	33.537	42.254	31.792	31.792	31.792	31.792
6.92. Co?natie en beleid Jeugd	-958	3.575	3.384	3.384	3.384	3.384
Totaal Lasten	12.972.079	14.159.522	13.954.966	13.530.805	12.970.786	12.916.896
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	7.664.517	8.914.453	10.030.405	10.568.696	10.008.677	9.954.787
Onttrekkingen
0.10. Mutaties reserves	0	680.574	223.604	747.604	172.604	172.604
Totaal Onttrekkingen	0	680.574	223.604	747.604	172.604	172.604
Stortingen
0.10. Mutaties reserves	0	1.747.589	0	0	0	0
Totaal Stortingen	0	1.747.589	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	1.067.015	-223.604	-747.604	-172.604	-172.604
Gerealiseerd resultaat	7.664.517	9.981.468	9.806.801	9.821.092	9.836.073	9.782.183

Programma 8 Volksgezondheid en milieu

Exploitatie	Realisatie 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baten
7.1. Volksgezondheid	-39.414	0	0	0	0	0
7.2. Riolering	1.246.147	1.897.934	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000
7.3. Afval	1.480.277	1.522.600	1.550.600	1.550.600	1.550.600	1.550.600
7.4. Milieubeheer	768	300	300	300	300	300
7.5. Begraafplaatsen en crematoria	188.370	123.025	123.025	123.025	123.025	123.025
Totaal Baten	2.876.148	3.543.859	2.924.925	2.924.925	2.924.925	2.924.925
Lasten
7.1. Volksgezondheid	519.163	455.283	596.772	596.772	596.772	596.772
7.2. Riolering	919.676	1.545.025	900.077	868.078	853.071	851.168
7.3. Afval	1.276.235	1.392.113	1.434.159	1.434.159	1.434.159	1.434.159
7.4. Milieubeheer	678.878	1.228.453	1.021.895	1.041.995	1.062.095	1.086.495
7.5. Begraafplaatsen en crematoria	221.740	275.612	254.999	258.565	252.659	247.193
Totaal Lasten	3.615.692	4.896.486	4.207.902	4.199.569	4.198.756	4.215.787
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	739.543	1.352.627	1.282.977	1.274.644	1.273.831	1.290.862
Onttrekkingen
0.10. Mutaties reserves	0	9.618	12.922	12.922	12.922	12.922
Totaal Onttrekkingen	0	9.618	12.922	12.922	12.922	12.922
Mutaties reserves	0	-9.618	-12.922	-12.922	-12.922	-12.922
Gerealiseerd resultaat	739.543	1.343.009	1.270.055	1.261.722	1.260.909	1.277.940

Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Exploitatie	Realisatie 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baten
8.1. Ruimte en leefomgeving	16.266	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.2. Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	895.004	4.665.034	1.363.083	604.978	1.270.122	713.925
8.3. Wonen en bouwen	506.053	2.167.055	263.500	263.500	263.500	263.500
Totaal Baten	1.417.322	6.982.089	1.636.583	878.478	1.543.622	987.425
Lasten
8.1. Ruimte en leefomgeving	830.967	872.436	831.418	831.418	832.989	843.166
8.2. Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.128.787	4.665.034	1.363.083	604.978	1.270.122	713.925
8.3. Wonen en bouwen	844.647	2.817.499	825.734	815.569	810.770	810.770
Totaal Lasten	2.804.401	8.354.969	3.020.235	2.251.965	2.913.881	2.367.861
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	1.387.079	1.372.880	1.383.652	1.373.487	1.370.259	1.380.436
Onttrekkingen
0.10. Mutaties reserves	0	166.044	35.268	35.268	35.268	35.268
Totaal Onttrekkingen	0	166.044	35.268	35.268	35.268	35.268
Mutaties reserves	0	-166.044	-35.268	-35.268	-35.268	-35.268
Gerealiseerd resultaat	1.387.079	1.206.836	1.348.384	1.338.219	1.334.991	1.345.168

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

Exploitatie	Realisatie 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baten
0.4. Overhead	127.128	122.792	122.432	122.432	122.432	122.432
0.5. Treasury	1.630.425	269.105	254.105	161.605	69.105	69.105
0.61. OZB woningen	1.926.287	2.025.000	1.959.000	2.021.000	2.021.000	2.021.000
0.62. OZB niet-woningen	677.554	677.000	697.000	697.000	697.000	697.000
0.63. Parkeerbelasting	509.565	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0.64. Belastingen overig	5.198	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7. Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	20.234.707	20.444.699	21.040.755	20.749.215	20.493.273	20.890.444
Totaal Baten	25.110.864	24.043.596	24.578.292	24.256.252	23.907.810	24.304.981
Lasten
0.4. Overhead	7.203.667	7.355.134	7.562.703	7.630.833	7.697.773	7.426.075
0.5. Treasury	123.434	113.560	113.722	206.701	335.681	479.060
0.61. OZB woningen	80.888	101.500	71.716	71.716	71.716	71.716
0.62. OZB niet-woningen	47.276	59.000	71.716	71.716	71.716	71.716
0.64. Belastingen overig	106.696	250.100	146.568	146.568	146.568	146.568
0.8. Overige baten en lasten	284.945	15.420	174.604	-551.536	-1.122.272	-832.170
0.9. Vennootschapsbelasting (VpB)	33.084	2.000	78.000	17.000	16.000	16.000
Totaal Lasten	7.879.989	7.896.714	8.219.029	7.592.998	7.217.182	7.378.965
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-17.230.875	-16.146.882	-16.359.263	-16.663.254	-16.690.628	-16.926.016
Onttrekkingen
0.10. Mutaties reserves	1.427.421	5.920.665	859.352	542.352	472.352	122.352
Totaal Onttrekkingen	1.427.421	5.920.665	859.352	542.352	472.352	122.352
Stortingen
0.10. Mutaties reserves	3.810.942	4.713.300	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal Stortingen	3.810.942	4.713.300	25.000	25.000	25.000	25.000
Mutaties reserves	2.383.521	-1.207.365	-834.352	-517.352	-447.352	-97.352
Gerealiseerd resultaat	-14.847.354	-17.354.247	-17.193.615	-17.180.606	-17.137.980	-17.023.368

Bijlage 6. Incidentele baten en lasten per programma

Omschrijving (toelichting)

Toelichting incidentele baten (> € 50.000)

Grondexploitaties Bedrijventerrein Het Rip III, Bestemmingsplan gemeentelijke jachthaven Kamperland, Molenweg Colijnsplaat, Oude schoollocatie Kortgene, Sportveld Wissenkerk, Wissenkerke Zuidoost
Mutaties grondexploitaties zijn naar de aard van de raming incidenteel. Het totaal van de lasten en het totaal van de baten grondexploitatie is in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen. De mutatie met de balanspost voorraden, waarmee een saldo van € 0 gerealiseerd wordt, is afzonderlijk opgenomen in het overzicht van incidentele baten en lasten. De mutaties grondexploitatie hebben dus geen invloed op het structureel begrotingssaldo.

Onttrekking bestemmingsreserve Nog uit te voeren werkzaamheden

De uitvoering van de Wijk-GGD is opgeschoven van 2025 naar 2027. De niet bestede middelen vanuit 2025 zijn via resultaatbestemming 2025 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Nog uit te voeren werkzaamheden en worden in het jaar van uitvoering (2027) hieruit onttrokken.

Onttrekking bestemmingsreserve Opvang ontheemden

Er lopen nog langlopende verplichtingen in verband met een huurovereenkomst voor de opvang van ontheemden. Ter dekking van deze huurverplichting wordt in 2028 een gedeelte van de bestemmingsreserve Opvang ontheemden éénmalig onttrokken en in een voorziening opvang ontheemden gestort (zie ook incidentele lasten).

Onttrekking uit algemene reserve

De tijdelijke extra kosten tot en met 2029 voor externe ondersteuning ten behoeve van het inlopen van de grote projecten (zie incidentele lasten) worden gedekt uit de algemene reserve en zijn daarmee incidentele baten.
De compensatie aan inwoners van in 2026 te hoog opgelegde OZB-woningen (€ 62.000) wordt in 2027 gedekt uit de algemene reserve en is daarmee een incidentele bate.

Onttrekking uit bestemmingsreserve Raadspuntenprogramma

De kosten van eenmalige projecten uit het collegeprogramma worden gedekt uit de bestemmingsreserve Raadspuntenprogramma.

Toelichting incidentele lasten (> € 50.000)

Grondexploitaties Bedrijventerrein Het Rip III, Bestemmingsplan gem. jachthaven Kamperland, Molenweg Colijnsplaat, Oude schoollocatie Kortgene, Sportveld Wissenkerke, Wissenkerke Zuidoost
Zie toelichting grondexploitaties bij incidentele baten.

Toevoeging voorziening Opvang ontheemden
Er lopen nog langlopende verplichtingen in verband met een huurovereenkomst voor het opvangen van ontheemden. Ter dekking van deze huurverplichting wordt in 2028 een gedeelte van de bestemmingsreserve Opvang ontheemden éénmalig in een voorziening opvang ontheemden gestort.

Ondersteuning projecten
De tijdelijke extra kosten tot en met 2029 voor externe ondersteuning ten behoeve van het inlopen van de grote projecten zijn incidenteel.

Stelpost raadspuntenprogramma

Het raadspuntenprogramma bevat diverse eenmalige projecten, waarmee sprake is van incidentele lasten.

Bijlage 7. Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Omschrijving (toelichting)

Bijlage 8. Presentatie van het structurele begrotingssaldo

Omschrijving (toelichting)

Onder constructie.

Bijlage 9. Prestatie indicatoren per programma

Omschrijving (toelichting)

Bijlage 10. Projecten weergave

Toelichting

Omschrijving (toelichting)

Voor de periode 2027–2030 geldt het vastgestelde Collegeprogramma. Daaruit zijn in een besloten bespreking projecten en werkzaamheden voortgekomen die verband houden met de bestuurlijke ambities en prioriteiten. Daarnaast zijn ook andere belangrijke projecten en werkzaamheden voor de gemeente opgenomen. De projecten die hier weergegeven worden zijn projecten waarvan de verwachte einddatum ligt binnen de Collegeperiode.

Het college wil deze projecten en werkzaamheden inzichtelijk maken en koppelen aan de relevante onderdelen uit het Collegeprogramma. Hiermee wordt de voortgang gemonitord en weergegeven bij de begroting, bestuursrapportage en jaarrekening.

Bij de jaarrekening wordt per jaar gerapporteerd over de voortgang en uitwerking van de opgenomen projecten en werkzaamheden.

Overzicht Projecten

Omschrijving (toelichting)

Alle bedragen in euro's (€)			2026	2027	2028	2029	2030
Project	Startjaar	Eindjaar	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
MFA Kats	2023	2029	3.354.692
Dorpshuis Geersdijk	2025	2027	1.379.783
Brandweerkazerne Kamperland	2026	2028	1.905.750
Brandweerkazerne Kortgene	2026	2028	950.000	950.000
Cultuurhistorisch centrum Wissenkerke	2025	2028	1.668.000
Overdekte padelbanen *(zie toelichting)**	2027			1.366.667	1.366.667	1.366.667	1.366.667
Beweegroute Kamperland	2025	2028	676.073
MFA Wissenkerke *(zie toelichting)**	2027			1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Taakstelling huisvesting statushouders (doorstroomlocatie)	nader te bepalen	nader te bepalen
Toekomst visie/omgevingsvisie	2026	2030	15.000	185.000
Participatie Kernwethouder / kernambtenaar	doorlopend			100.000	100.000	100.000	100.000
Aanpak 2 scholen	2027	2030		50.000	50.000	50.000	50.000
Dementievriendelijke gemeente	2027	2027		50.000
Huisvestingsverordeningen sturing in doelgroepen	2027	2027		75.000
Uitbreiding en revitalisering bedrijventerreinen	2028	2030
Monumenten verordening met subsidie	2029	2030			70.000
Inzetten 4e zuiveringslijn	2029	2030
ExtraToezicht / handhavingscapaciteit	doorlopend			50.000	50.000	50.000	50.000
Stelpost waaronder drie fte projectleiders te evalueren naar 2 jaar.	2027	2030		600.000	600.000	600.000	600.000
Grond zaken/herbestemmen gronden	2026	2030		25.000	25.000	25.000	25.000

*Toelichting:

Overdekte padelbanen, tijdens de raadsvergadering van 26 februari 2026 is ingestemd met het beschikbaar stellen van € 4.100.000 voor het padelcentrum te Kortgene. Na afronding van de aanbesteding wordt de gemeenteraad middels een nieuw voorstel gevraagd in te stemmen met: de gunning en de definitieve aanwending van het krediet. Het krediet zal dan via een begrotingswijziging worden aangevraagd.

MFA Wissenkerke, in de investeringsplanning is een bedrag opgenomen van € 4.800.000. Het krediet zal eveneens via een begrotingswijziging aangeboden aan de raad. Het krediet zal dan definitief beschikbaar gesteld worden.